内控建设丨中国中检召开集团总部2023年度内控自评价工作部署会

　　3月5日，中国中检召开集团总部2023年度内控自评价工作部署会。集团党委委员、副总经理孔祥月出席会议并部署有关工作。

　　

　　

　　

　　孔祥月指出，内控体系建设是集团的重点督办工作，自转隶国务院国资委以来，集团系统凝心聚力，经过三年的不懈奋斗，除内控信息化外的内控体系建设主体任务基本完成。内控自评价是国务院国资委内控体系建设与监督工作的要求，也是我们查漏补缺内控体系存在的问题，确保内控体系切实有效的重要手段。

　　

　　孔祥月强调，集团总部首次开展年度内控自评价工作，要保质保量完成评价任务，持续加强内控体系建设。

　　

　　 一是要高度重视，规范实施。各部门要加强职能线管控，不断完善内控制度流程，确保内控体系有效运行，发挥内控体系防风险、促发展的作用，避免职能管控范围内出现重大问题。要充分认识内控评价重要意义，派出有经验的业务骨干认真落实自评价工作，切实把内控评价作为发现问题、消除隐患、促进工作的有力抓手，解决制度和执行“两张皮”的问题。

　　

　　 二是要确保实效，不走过场。内控评价要结合集团实际情况和巡视审计发现的问题，在全面覆盖各项业务领域的基础上，强化“三重一大”、财务投资、业务管控、境外管控等重点领域和关键环节。评价过程要准确、详细、真实，用数据和事实说话，要勇于发现问题，避免“零缺陷”。

　　

　　 三是要狠抓整改，强化考核。集团按照国务院国资委规定不断完善追责体系和考核机制，持续强化内控缺陷整改和考核追责工作。各部门对评价发现的问题要结合实际明确整改目标，举一反三，及时整改到位。对内控评价发现重大缺陷、整改落实不到位的，特别是国务院国资委监督检查发现问题的，要严肃考核和追责。

　　

　　

　　

　　会上，集团合规部汇报了集团总部2023年度内控自评价工作实施方案，并结合内控体系建设情况提出了内控自评价技术要点。评价工作组沟通交流了内控自评价工作操作要求，外部专业服务机构专家对内控自评价底稿、内控评价缺陷及整改措施表等进行讲解和指导。

　　

　　集团各部室负责人、内控联络员、合规部相关工作人员参加会议。